供应商管理程序文件.docx

一、目的

为规范公司对供应商的引入、评估、合作及后续管理流程，确保所采购产品和服务的质量、成本、交货期等关键要素符合公司要求，特制定本程序文件。通过系统化的管理机制，提升供应链整体效率，降低经营风险。

二、适用范围

本程序适用于公司所有与外部供应商相关的业务活动，包括但不限于原材料采购、设备供应、服务外包、物流运输等各类合作形式。

三、职责划分

1. 采购部：负责供应商的初步筛选、信息收集、合同谈判及日常沟通协调；

2. 质量部：参与供应商质量体系审核，监督产品或服务质量；

3. 项目部/使用部门：提供技术参数、使用需求及反馈意见；

4. 管理层：审批重要供应商的引入与终止决定。

四、供应商管理流程

1. 供应商开发与引入

- 采购部根据业务需求，通过市场调研、行业推荐等方式寻找潜在供应商；

- 收集供应商基本信息（如营业执照、资质证书、产品目录等）；

- 对重点供应商进行实地考察或远程评审，评估其生产能力、管理水平和信誉状况。

2. 供应商评估与准入

- 建立供应商评估标准，涵盖质量、价格、交付能力、售后服务等方面；

- 组织相关部门进行综合评分，确定合格供应商名单；

- 签订合作协议或框架协议，明确双方权责及合作条件。

3. 供应商绩效管理

- 定期对供应商进行绩效考核，包括交货准时率、产品质量合格率、服务响应速度等指标；

- 根据考核结果，对表现优异的供应商给予优先合作机会，对不合格者提出整改要求或终止合作。

4. 供应商关系维护

- 建立良好的沟通机制，定期召开供应商会议，分享信息与改进建议；

- 鼓励供应商参与公司新产品开发或工艺优化，实现互利共赢。

5. 供应商退出机制

- 当供应商出现严重质量问题、长期供货不及时或违反合同约定时，启动退出程序；

- 书面通知供应商并保留相关证据，同时启动备选供应商的引入流程。

五、记录与归档

所有供应商相关的资料、评估报告、合同文本、绩效记录等均需妥善保存，确保可追溯性。电子文档与纸质文件应同步归档，便于查阅与审计。

六、附则

1. 本程序由采购部负责解释与修订；

2. 本程序自发布之日起执行，原有相关规定与本程序不一致的，以本程序为准。

如需进一步扩展或调整内容风格，请随时告知！