【物资采购管理制度修订版x】为进一步规范公司物资采购流程，提升采购效率与透明度，确保采购行为的合规性与经济性，结合公司实际运营情况及国家相关法律法规要求，现对《物资采购管理制度》进行修订。本制度自发布之日起执行，原有相关规定同时废止。

一、总则

1. 本制度适用于公司各部门在日常运营中涉及的各类物资采购活动，包括但不限于办公用品、设备器材、原材料、维修配件等。

2. 物资采购应遵循“公开、公平、公正”的原则，坚持质量优先、价格合理、程序规范、责任明确的管理方针。

3. 所有采购活动必须严格遵守国家有关法律法规及公司内部规章制度，杜绝违规操作和腐败行为。

二、采购职责分工

1. 采购部门负责制定采购计划、组织招标或比价、签订合同、跟踪供货进度及验收工作。

2. 使用部门根据实际需求提出采购申请，并配合完成物资验收及相关资料审核。

3. 财务部门负责采购资金的支付审核及费用核算，确保资金使用合规。

4. 审计监察部门对采购过程进行监督，防范风险，保障采购工作的廉洁性和规范性。

三、采购流程管理

1. 采购申请：使用部门填写《物资采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、用途及预算金额，并经部门负责人审批后提交至采购部门。

2. 需求审核：采购部门对申请内容进行核实，确认是否符合采购标准及预算范围。

3. 供应商选择：根据采购物资性质，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价等方式确定供应商。

4. 合同签订：采购部门与供应商协商一致后，签订正式采购合同，明确双方权利义务及违约责任。

5. 采购执行：按合同约定时间安排供货，采购人员负责跟进物流信息，确保按时到货。

6. 验收与入库：物资到货后由使用部门及仓库共同进行验收，确认数量、质量及规格是否符合要求，验收合格后办理入库手续。

7. 结算报销：采购完成后，采购部门整理相关票据，提交财务部门进行结算与报销。

四、采购监督与考核

1. 所有采购项目需建立完整档案，包括采购申请、审批记录、供应商资料、合同文本、验收报告等。

2. 审计监察部门定期对采购活动进行抽查，发现问题及时纠正并追究相关人员责任。

3. 对于采购过程中出现的异常情况，如价格明显偏高、供应商资质不符等，应立即上报并启动调查程序。

4. 公司将对采购人员进行绩效考核，纳入年度评优评先体系，激励员工提高采购质量与效率。

五、附则

1. 本制度由公司采购管理部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关文件与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规及公司其他相关规定执行。

通过本次修订，进一步完善了物资采购管理体系，提升了采购工作的规范化水平，为公司降本增效、稳健发展提供了有力保障。