【出差管理制度及出差标准-确定资料】为了规范公司员工的出差行为，提高工作效率，合理控制差旅成本，确保出差活动的有序进行，结合公司实际情况，特制定本《出差管理制度及出差标准》。该制度适用于所有因公需要外出办公、参加会议、洽谈业务或执行其他工作任务的员工。

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同制员工及临时聘用人员。凡因工作需要前往外地或跨区域开展工作的，均需按照本制度执行。

二、出差申请流程

1. 提前申请

员工需在出差前至少3个工作日提交《出差申请表》，说明出差事由、时间、地点、目的及预算等信息，并经直属上级审批后方可执行。

2. 审批权限

- 普通员工出差：由部门负责人审批；

- 部门负责人及以上人员出差：需报分管领导或总经理审批。

3. 备案登记

出差申请通过后，应向人力资源部或行政部备案，以便统一管理与跟踪。

三、差旅标准与费用报销

1. 交通方式

- 原则上以经济舱、高铁二等座、普通列车硬卧为标准；

- 如因特殊原因需乘坐飞机或软卧，须经上级批准后方可执行。

2. 住宿标准

- 一线城市（如北京、上海、广州、深圳）：每日不超过800元；

- 二线城市（如杭州、南京、成都等）：每日不超过600元；

- 其他地区：每日不超过500元。

- 若因特殊情况需超标准住宿，需提供合理说明并经审批。

3. 餐饮补贴

- 每日按实际出差天数计算，标准为每人每天100元；

- 超出部分原则上不予报销，特殊情况需提前报批。

4. 其他费用

- 交通费、通讯费、市内交通费等，按实际发生金额据实报销，需附有效票据。

四、出差期间管理

1. 工作安排

出差人员应保持与公司联系，及时汇报工作进展，确保任务顺利完成。

2. 安全与纪律

- 出差期间应遵守当地法律法规，注意人身和财产安全；

- 不得利用职务之便谋取私利，不得从事与工作无关的活动。

3. 返程要求

- 出差结束后应及时返回公司，不得无故延长行程；

- 返程后需填写《出差总结报告》，并提交相关报销材料。

五、监督与责任

1. 财务审核

所有出差费用必须经过财务部门审核，确保符合规定，杜绝虚假报销。

2. 违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予通报批评、扣发奖金、取消年度评优资格等处理，严重者将追究相关责任。

六、附则

1. 本制度自发布之日起施行，由公司人力资源部负责解释和修订。

2. 本制度未尽事宜，参照公司其他相关管理制度执行。

备注：

本制度旨在提升出差效率、优化资源配置，同时保障员工权益，促进公司整体运营的规范化与科学化。希望全体员工认真遵守，共同维护良好的工作秩序。